收入 支出

项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数

栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9

一、财政拨款收入 1 6,423,100.00 9,412,500.00 9,412,500.00 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 20,121,927.46 19,720,511.17 7,710,268.34

　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38 　　人员经费 61 4,524,600.00 6,458,198.56 6,458,198.56

二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 　　日常公用经费 62 15,597,327.46 13,262,312.61 1,252,069.78

三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 20,121,927.46 21,769,060.97 9,758,818.14 二、项目支出 63 3,394,484.59 3,394,484.59

四、经营收入 5 五、教育支出 41 　　基本建设类项目 64

五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 　　行政事业类项目 65 3,394,484.59 3,394,484.59

六、其他收入 7 3,668.30 3,668.30 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66

8 八、社会保障和就业支出 44 501,612.69 501,612.69 四、经营支出 67

9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 471,290.82 471,290.82 五、对附属单位补助支出 68

10 十、节能环保支出 46 69

11 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70 — — —

12 十二、农林水支出 48 基本支出和项目支出合计 71 — — 11,104,752.93

13 十三、交通运输支出 49 　　工资福利支出 72 — — 6,085,167.28

14 十四、资源勘探信息等支出 50 　　商品和服务支出 73 — — 4,646,554.37

15 十五、商业服务业等支出 51 　　对个人和家庭的补助 74 — — 373,031.28

16 十六、金融支出 52 　　对企事业单位的补贴 75 — —

17 十七、援助其他地区支出 53 　　债务利息支出 76 — —

18 十八、国土海洋气象等支出 54 　　基本建设支出 77 — —

19 十九、住房保障支出 55 373,031.28 373,031.28 　　其他资本性支出 78 — —

20 二十、粮油物资储备支出 56 　　其他支出 79 — —

21 二十一、其他支出 57 80

22 二十二、债务还本支出 58 81

23 二十三、债务付息支出 59 82

本年收入合计 24 6,423,100.00 9,416,168.30 9,416,168.30 本年支出合计 83 20,121,927.46 23,114,995.76 11,104,752.93

　　用事业基金弥补收支差额 25 　　结余分配 84 — —

　　年初结转和结余 26 13,698,827.46 13,698,827.46 13,698,827.46 　　　交纳所得税 104 　　其中：交纳所得税 85 — —

　　　基本支出结转 27 — — 14,465.25 　　　提取职工福利基金 105 　　　　　提取职工福利基金 86 — —

　　　项目支出结转和结余 28 — — 13,684,362.21 　　　转入事业基金 106 　　　　　转入事业基金 87 — —

　　　经营结余 29 — — 　　　其他 107 　　　　　其他 88 — —

30 　　年末结转和结余 108 　　年末结余 89 12,010,242.83

31 　　　基本支出结转 90 — — 330,365.21

32 　　　项目支出结转和结余 91 — — 11,679,877.62

33 　　　经营结余 92 — —

34 93

35 94

总计 36 20,121,927.46 23,114,995.76 23,114,995.76 总计 95 20,121,927.46 23,114,995.76 23,114,995.76